| No | Kode Rincian | Uraian | Penerima | Rekening | Pembayaran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.05. | 5. Membayar Fotokopi tgl 7 Nov 25 | Irfani Andhi Hermawan/Mitra Sejati | 030211004858 | 29.400 | DDS |
| 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) : | 29.400 | |||||
| Total Keseluruhan: | 29.400 | |||||